Новое в версии 1.2.40 Учёт НДС

Заполнение кодов УКТВЭД и ДКПП

Справочник «Классификатор УКТВЭД» переименован в «Классификатор кодов для НН». В классификатор вносятся коды УКТВЭД для товаров и коды ДКПП для услуг, а также коды видов деятельности для сельскохозяйственных предприятий.

Подбор кодов из классификаторов УКТВЭД и ДКПП осуществляется при нажатии соответствующих кнопок. При выборе (ручном вводе) кода УКТВЭД выбирается Вид: Товар или Импортированный товар. Для импортированного товара в графе 3.2 Налоговой накладной проставляется отметка Х. Если предприятие осуществляет поставку импортных и отечественных товаров с одним и тем же кодом УКТВЭД, код должен быть внесен в классификатор дважды: как Товар и Импортированный товар.

Для кодов УКТВЭД, которые были внесены в классификатор до обновления, необходимо указать Вид. Для автоматического заполнения Вида предназначена обработка.

Открыть обработку «Заполнение видов кодов в классификаторе кодов для НН».

Справочник «Номенклатура ГТД» переименован в «Коды номенклатуры для НН».
Код для НН по умолчанию указывается в номенклатурных карточках товаров и услуг. Код по умолчанию может быть выбран:
— из общего «Классификатора кодов для НН»
— из подчиненного справочника «Коды номенклатуры для НН»

Новые формы налоговых документов

Реализовано заполнение Налоговой накладной и приложений к ней в соответствии с приказом Минфина № 276 от 23.02.2017. Для номенклатуры поставки заполняется код УКТВЭД или ДКПП, а также признак импортированного товара.

Документы будут формироваться по новой форме начиная с 16.03.2017 г., независимо от даты выписки документов.

В Налоговую накладную добавлен вид операции «Сводная на превышение базы над ценой поставки». Для сводной НН реализовано автоматическое заполнение всеми облагаемым НДС операциями поставки товаров и услуг, совершенными в течение месяца по цене ниже базы налогообложения, определенной в соответствии со ст. 188 и 189 НКУ. База налогообложения определяется как цена определенного типа, указанного в документе по кнопке «Цены и валюта». Необоротные активы, проданные по цене ниже базы налогообложения, вносятся в документ вручную.

ВАЖНО! В соответствии с Порядком, предприятие выписывает либо отдельную НН на превышение базы налогообложения для каждой операции поставки, либо одна сводная НН. Если предполагается оформление сводной налоговой накладной за месяц, не нужно в течение месяца заполнять флаг «База налогообложения превышает цену поставки» в Налоговых накладных.

В Приложение 2 к налоговой накладной добавлен вид операции «Превышение базы над ценой поставки». В документе должна быть выбрана Налоговая накладная одного из видов: НН на операцию поставки, в которой включен флаг «База налогообложения превышает цену поставки» или сводная НН на превышение базы над ценой поставки.
Номенклатурный состав документа может быть автоматически заполнен по кнопке «Заполнить — Скопировать из налоговой накладной». Информация об изменении количества или цены вносится вручную.

ВАЖНО! В Приложениях 2 на превышение базы обложения к Налоговым накладным, выписанным по форме, утвержденной приказом Минфина № 1307 от 31.12.2015, Номер строки НН нужно заполнить вручную.